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北京市海淀区人民代表大会常务委员会办公室2017年预算情况说明

时间:2017年01月24日稿源:海淀人大
  

         一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区人民代表大会常务委员会办公室是负责为北京市海淀区人民代表大会常务委员会履行职责提供服务保障的工作机构。我单位机关行政编制46人,实有44;工勤实有8;事业编制0人,实有0人;离退休人员46人,其中:离休4人,退休42 人。

  (二)部门预算单位构成

  我单位部门预算单位无所属单位

  二、收入及支出总体情况

  2017年部门收入预算18530897.34元,其中:财政补助18530897.34元。比2016年部门收入预算减少13933330.40元。减少的主要原因是2017年减少了换届选举经费。 

  2017年部门支出预算18530897.34元,其中:财政补助18530897.34元。按支出功能分类包括:一般公共服务支出15583703.86元,社会保障和就业支出2947193.48元。2017年部门支出预算比2016年部门支出预算减少13933330.40元。减少的主要原因是2017年减少了换届选举经费。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算14030897.34元,占总支出预算的75.72%

  (二)项目支出预算4500000, 主要项目是:会议费、业务费、信息化运维经费等。

  四、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2017年机关运行经费的统计范围为本部门机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位包括本机关1家。2017年本部门机关运行经费预算1159574.52元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、政府采购情况

  2017年政府采购预算总额1600000元。

  六、政府购买服务情况

  2017年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区人大常委会办公室,服务内容包括:会议服务、印刷服务、办公设备租赁服务、信息化服务、车辆保险服务及车辆维修服务等。

  七、名词解释

  信息化运维:为保障人大代表履职系统的正常运行,确保系统的安全、稳定,委托专业公司对系统进行日常运行维护工作。

  办公设备租赁服务:本着节约办公成本原则,与专业公司签订服务合同,由专业公司提供复印设备、耗材及维护,满足单位文件、材料等复印需求。

预算公开01表-2017年部门收支预算总表.xls
预算公开02表-2017年部门收入预算总表.xls
预算公开03表-2017年部门支出预算总表.xls
预算公开04表-2017年财政拨款收支预算总表.xls
预算公开05表-2017年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls
预算公开06表-2017年一般公共预算基本支出(经济分类)财政拨款情况表.xls
预算公开07表-2017年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls
预算公开08表-2017年政府性基金预算支出情况表.xls
一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.doc

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